1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1288-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Sofas para amamantamiento CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 87726,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILCOSIL LTDA Razón Social METALURGICA SILCOSIL LIMITADA R.U.T. 79.909.150-k Sucursal SILCOSIL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 2   (1260205) SOFÁ - UN CUERPO SALA AMAMANTAMIENTO NORMA 107 X 84 X 80 CM 1286267 (1260205) SOFÁ - UN CUERPO SALA AMAMANTAMIENTO NORMA 107 X 84 X 80 CM; Código: -;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $47600 $ 238.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.000 $ 476.000

Total Neto	$ 476.000
Descuento	$ 14.280
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.727
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 549.447