1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2735-442-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2735-8-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2735-8-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Unidad de Compra El Rodeo N° 12.777 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35/637 de 7/03/2024 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA R.U.T. 69.255.200-8 Dirección de Facturación El Rodeo N° 12.777 Comuna Lo Barnechea Impuesto 12773109,29 Dirección de Envío de la Factura El Rodeo N° 12.777 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACH Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES JACH LIMITADA R.U.T. 77.544.792-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JACH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Suministro de materiales para la reparación de viviendas de la comuna de Lo Barnechea. El pago se realizará mensualmente, una vez recepcionada conforme la entrega de los productos por parte del ITS del contrato, respecto de los materiales requeridos en el mes anterior al pago. El monto corresponderá, a aquellos valores ofertados para cada material del Anexo N°2, multiplicados por las cantidades efectivamente solicitadas y recibidas conforme. Con todo, de conformidad al numeral 11.1. de las bases administrativas especiales, los pagos por la presente contratación no podrán superar el presupuesto máximo disponible de $80.000.000 (ochenta millones de pesos) impuestos incluidos.   $ 67.226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.226.891 $ 67.226.891

Total Neto	$ 67.226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.773.109
TOTAL OC	$ 80.000.000