1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058339-74-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ INSUMOS Y COLACIONES PROGRAMA MUNICIPAL N°06, MEMO N°05 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-001-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 127718 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SGN SERVICIOS EVENTUALES SPA Razón Social SGN SERVICIOS EVENTUALES SPA R.U.T. 78.001.232-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SGN SERVICIOS EVENTUALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 6 Pack Displey de bebidas de 3 litros , 6 unidades   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 50202301 Agua 25 Pack Displey de agua mineral de 500 cc de 12 unidades   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 50202301 Agua 15 Pack Displey de agua hidratante de 12 unidades de 500 cc o más   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 50202301 Agua 23 Pack Displey de bebidas energéticas powerade o gatorade 12 unidades   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.500 $ 195.500 90101603 Servicios de catering 100 Bolsa Colaciones en bolsa de papel kraft consta de: - 1 fruta fresca - 1 jugo néctar de 190 ml - 1 brownie de 64 gr o manqueque - 1 sandwich churrasco queso   $ 2.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.200 $ 233.200

Total Neto	$ 672.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.718
TOTAL OC	$ 799.918

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto