1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079486-34-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS Y RECARGAS DE TARJETAS PARA ALIMENTACIÓN FISCAL, ZONA CARABINEROS ATACAMA PRIMER SEMESTRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079486-2-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ATACAMA Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA R.U.T. 60.505.105-7 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA R.U.T. 60.505.105-7 Dirección de Facturación CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA Comuna Copiapó Impuesto 16226399,19 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 Comidas preparadas para llevar 1 Unidad RECARGAS TARJETAS ALIMENTACION Se coloca valor neto $ 85.402.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.402.101 $ 85.402.101

Total Neto	$ 85.402.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.226.399
TOTAL OC	$ 101.628.500