1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-2032-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CMG/ P02 SEP/ ESCUELA IGNACIO DOMEYKO/ RBD -13135-0/ ORD N°07 (FOLIO 14056) - ORD N°10 (FOLIO 15335) / CABLES HDMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-3-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANA NORTE KM 812 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 654 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales Comuna Copiapó Impuesto 357004,3 Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad no definida SEGUN OT N°104 PERIFERICOS SEGUN OT N°104 PERIFERICOS $ 1.878.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.878.970 $ 1.878.970

Total Neto	$ 1.878.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.004
TOTAL OC	$ 2.235.974