1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-5036-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO 1057489-57-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-57-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5620 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARLYN PLAST SPA Razón Social MARLYN PLAST SPA R.U.T. 76.972.316-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARLYN PLAST SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 40 kilogramo 6201000070 MANGA DE POLIETILENO 7.5 X 0,08 6201000070 MANGA DE POLIETILENO 7.5 X 0,08 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 47121701 Bolsas de basura 5000 Unidad 6201000023 BOLSA TIPO CAMISETA BLANCA 34 X 45 CM 0,8 MICRONES 6201000023 bolsas camiseta 34 x 45 x 0.08 blanca $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080