1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057536-1760-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN JUNIO FUNCIONARIOS SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-9-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3248 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 269 5°PISO Comuna * Impuesto 1863658,51 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 269 5°PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. R.U.T. 96.556.930-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 Procedimientos o servicios administrativos 1 Unidad no definida ALIMENTACIÓN JUNIO FUNCIONARIOS SAMU COVID ALIMENTACIÓN JUNO FUNCIONARIOS SAMU COVID $ 10.265.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.265.546 $ 10.265.546

Total Neto	$ 10.265.546
Descuento	$ 456.817
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.863.659
TOTAL OC	$ 11.672.388