1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-67-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2200-5-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 433 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. Comuna San Felipe Impuesto 493470,47 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Oracle de Chile S.A. Razón Social SISTEMAS ORACLE DE CHILE LIMITADA R.U.T. 96.557.720-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sistemas Oracle de Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201405 Tarjetas de recepción de redes ópticas 1 Año Software Servidor Secundario T4-1 Administrador Base de Datos : Oracle Database standard Edithion Oracle 1 click, ordering program- processor perpetual. Periodo: Desde el 01.04.2025 hasta el 31.03.2026 N° de Servicio : 6453923 Solicitado por el Jefe (S) del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, según solicitud de compra N°Int.98 Reg. por Oficina de partes con el N°75 de fecha 07/03/2025. $ 2.597.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.597.213 $ 2.597.213

Total Neto	$ 2.597.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 493.470
TOTAL OC	$ 3.090.683