1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-1053-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTANQUES CECOSF CARLOS TRUPP / U. MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2292-115-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-006-001 del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°1350 ENTRE 2 Y 3 NORTE. DCS Comuna Talca Impuesto 170059,88 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°1350 ENTRE 2 Y 3 NORTE. DCS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor albur Ingeniería Ltda Razón Social INGENIERÍA ALBUR LIMITADA R.U.T. 77.527.095-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal albur Ingeniería Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTANQUES CECOSF CARLOS TRUPP SEGÚN COTIZACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTANQUES CECOSF CARLOS TRUPP SEGÚN COTIZACIÓN $ 895.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895.052 $ 895.052

Total Neto	$ 895.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.060
TOTAL OC	$ 1.065.112