Orden de Compra. Nº
5615-786-AG24
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MATERIALES DE FERRETERIA, REQ. DOM N°101
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-786-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA, REQ. DOM N°101
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Carmen
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
97698
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR MUÑOZ SPA
Razón Social
HECTOR MUÑOZ SPA
R.U.T.
77.502.489-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HECTOR MUÑOZ SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31111514
Extrusiones de perfiles de acero
13
Unidad
PERFIL 20X20X2
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.500
$ 110.500
31211909
Bandejas de pintura
10
Galón
GALONES PINTURA OLEO AMARILLO REY MARCA TRICOLOR
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
30111503
Hormigón aislante
1
Pallets
PALLETS DE 70 SACOS HORMIGONES H20 DE 25 KG
$ 203.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 203.700
$ 203.700
Total Neto
$ 514.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 97.698
TOTAL OC
$ 611.898
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.796.345-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.034.056-k
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
78.456.070-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.313.257-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.225.693-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.502.489-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.424.377-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.085.902-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.625.144-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.465.237-1
Ver adjunto