1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1306643-315-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN CAJA FUERTE EXP. 6278/2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SERVICIOS TRASPASADOS DEPARTAMENTO DE SALUD |
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6600 CERRO NAVIA. |
Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
13098,79 |
Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6600 CERRO NAVIA. |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
09-04-2025 |
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Proveedor |
AIFFOS SPA |
Razón Social |
AIFFOS SPA
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R.U.T. |
76.760.843-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AIFFOS SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171506
| Cajas fuertes | 1 | Unidad | Tipo de cerradura, eléctrica y con llave.
Característica , con teclado digital.
Capacidad de 53.75litro
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$ 68.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.941
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$ 68.941
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Total Neto
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$ 68.941
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.099
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$ 82.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.