1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-577-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 01 PAPER LUX PARA ESCUELA LA QUEBRADA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4014-234-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 48931,65 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PaperLux Razón Social PAPERLUX SPA R.U.T. 77.429.917-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PaperLux Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad paper lux para escuela la quebrada adjuntar cotizacion formal y detallada   $ 249.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.980 $ 249.980

Total Neto	$ 249.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 7.555
IVA  19  %	$ 48.932
TOTAL OC	$ 306.467

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.429.917-3 Ver adjunto