Orden de Compra. Nº1057472-23876-SE25 "INSUMOS CLINICOS ABRIL "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-23876-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-91-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada N°1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6911
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada 1201, Maipu Santiago
Comuna *
Impuesto 721620
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1201, Maipu Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Becton Dickinson de Chile
Razón Social BECTON DICKINSON DE CHILE
R.U.T. 59.051.480-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Becton Dickinson de Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294720
Agujas de monitorización de la temperatura4Unidad no definida7002159 PARCHE HIDROGEL P/CONTROL TEMPERATURA L código bd 317-09-02 arcticgel cooling kit large, 2pads por empaque, valor unitario de acuerdo a factor de empaque $ 525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000
42294720
Agujas de monitorización de la temperatura36Unidad7000083 SONDA P/ CONTROL DE TEMPERATURA 16 FR código bd 119114 catéter foley de silicona con sensor de temperatura 14 fr , 12 unidades por empaque, valor unitario de acuerdo a factor de empaque $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.000 $ 648.000
42294720
Agujas de monitorización de la temperatura2Unidad7002158 PARCHE HIDROGEL P/CONTROL TEMPERATURA M código bd 317-07-02 arcticgel cooling kit medium 2pads por empaque, valor unitario de acuerdo a factor de empaque $ 525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
Total Neto $ 3.798.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 721.620
TOTAL OC $ 4.519.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.