1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-365-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORIENTACIÓN TERRESTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 315/2023 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 151445,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UMBRAL PRODUCCIONES Razón Social DEPORTES ALEJANDRO JARA MUÑOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.723.107-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UMBRAL PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121504 Interruptores de tiempos 1 Unidad MATERIALES PARA ORIENTACION TERRESTRE SEGÚN SOLICITUD Nº 3047-249-COT23 $ 797.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.080 $ 797.080

Total Neto	$ 797.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.445
TOTAL OC	$ 948.525

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.723.107-5 Ver adjunto