1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2566-118-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparacion vehiculos DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2566-22-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.0002 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 204050,31 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosmecanicosmarcelopozo Razón Social MARCELO ANTONIO POZO PULGAR R.U.T. 11.555.067-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal serviciosmecanicosmarcelopozo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad MANTENCION CAMIONETA NISSAN NP300, SEGUN COTIZACION 3109   $ 268.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.907 $ 268.907 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad MANTENCION MINIBUS VOLSWAGEN 915, SEGUN COTIZACION 3107   $ 401.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.681 $ 401.681 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad MANTENCION MINIBUS VOLSWAGEN 916, SEGUN COTIZACION 3107   $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361

Total Neto	$ 1.073.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.050
TOTAL OC	$ 1.277.999