Orden de Compra. Nº
830715-77-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 830715-8-LR24
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
830715-77-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 830715-8-LR24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
830715-8-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Pasos Fronterizos
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA
R.U.T.
60.511.139-4
Dirección de Unidad de Compra
Jose Miguel Carrera 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 125 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA
R.U.T.
60.511.139-4
Dirección de Facturación
Jose Miguel Carrera 350
Comuna
Putre
Impuesto
23949579,8
Dirección de Envío de la Factura
Jose Miguel Carrera 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COPEC S.A.
Razón Social
COPEC S.A.
R.U.T.
99.520.000-7
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COPEC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15101505
Diesel
1
Unidad no definida
SERVIVIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GENERADORES DEL COMPLEJO FRONTERIZO CHUNGARÁ 2024, POR 12 MESES 1ra OC AGOSTO A DICIEMBRE 2024
Abastecimiento de combustible a través de camiones directo de planta.
$ 126.050.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.050.420
$ 126.050.420
Total Neto
$ 126.050.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.949.580
TOTAL OC
$ 150.000.000