Orden de Compra. Nº830715-77-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 830715-8-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 830715-77-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 830715-8-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 830715-8-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Pasos Fronterizos
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA
R.U.T. 60.511.139-4
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 125 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA
R.U.T. 60.511.139-4
Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera 350
Comuna Putre
Impuesto 23949579,8
Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COPEC S.A.
R.U.T. 99.520.000-7
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1Unidad no definidaSERVIVIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GENERADORES DEL COMPLEJO FRONTERIZO CHUNGARÁ 2024, POR 12 MESES 1ra OC AGOSTO A DICIEMBRE 2024Abastecimiento de combustible a través de camiones directo de planta. $ 126.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050.420 $ 126.050.420
Total Neto $ 126.050.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.949.580
TOTAL OC $ 150.000.000