Orden de Compra. Nº
584385-98-SE24
"
ARRIENDO MULTIFUNCIONAL
"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
584385-98-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARRIENDO MULTIFUNCIONAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
Razón Social
COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
R.U.T.
61.979.730-2
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA DIEGO PORTALES #2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL
R.U.T.
61.979.730-2
Dirección de Facturación
AVENIDA DIEGO PORTALES #2300
Comuna
*
Impuesto
121891,27
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA DIEGO PORTALES #2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMACOFI S.A.
Razón Social
DIMACOFI S A
R.U.T.
92.083.000-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
IMPRESIONES Y COPIAS BLANCO/NEGRO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO, FACTURA N°739178.
IMPRESIONES Y COPIAS BLANCO/NEGRO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO, FACTURA N°739178.
$ 641.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 641.533
$ 641.533
Total Neto
$ 641.533
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 121.891
TOTAL OC
$ 763.424