Orden de Compra. Nº
3159-121-AG24
"
COMPRA DE ÚTILES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3159-121-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Facturación
Aspirante Izaza #1055
Comuna
Iquique
Impuesto
129885,14
Dirección de Envío de la Factura
Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Razón Social
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
R.U.T.
5.148.832-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general
1
Unidad
Materiales de aseo para administración central, según archivo adjunto.
Materiales de aseo para administración central, según archivo adjunto.
$ 683.606,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 683.606
$ 683.606
Total Neto
$ 683.606
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 129.885
TOTAL OC
$ 813.491
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
19.177.635-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.619.825-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.213.681-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.949.514-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.952.906-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.951.424-2
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.951.655-5
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
5.148.832-6
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto