Orden de Compra. Nº3159-121-AG24 "COMPRA DE ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-121-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 129885,14
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
R.U.T. 5.148.832-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general1UnidadMateriales de aseo para administración central, según archivo adjunto.Materiales de aseo para administración central, según archivo adjunto. $ 683.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 683.606 $ 683.606
Total Neto $ 683.606
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.885
TOTAL OC $ 813.491


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.177.635-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.952.906-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.951.424-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.951.655-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 5.148.832-6 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto