Orden de Compra. Nº
3105-27-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-34-COT24(ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ENSEÑANZA)
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Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3105-27-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-34-COT24(ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ENSEÑANZA)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
Razón Social
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T.
61.102.056-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL del sistema SISTEMA DE EJECUCIÓN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T.
61.102.056-2
Dirección de Facturación
KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS.
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
63650
Dirección de Envío de la Factura
KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ILM Magallanes Ltda.
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL ILM MAGALLANES LIMITADA
R.U.T.
76.137.425-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ILM Magallanes Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42143507
Tapones de oídos médicos
200
Unidad
PROTECTOR AUDITIVO COLOR NARANJA DE ESPUMA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
14111610
Cartulina
100
Pliego
CARTULINA BLANCA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
14111525
Papel multiuso
2
Resma
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111525
Papel multiuso
2
Resma
RESMA TAMAÑO OFICIO
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31241501
Lentes
100
Unidad
ANTIPARRA DE SEGURIDAD
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.000
$ 95.000
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
44122011
Carpetas para archivos
2
Unidad
CARPETA CON ANOTADOR DOBLE COLOR NEGRA
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
44121708
Marcadores
1
Caja
PLUMÓN DE PIZARRA NEGRO 12 UNIDADES
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44121708
Marcadores
1
Caja
PLUMÓN PIZARRA ROJO 12 UNIDADES
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31201515
Cintas de papel
20
Unidad
CINTA DE PAPEL ANCHA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
60101103
Globos terráqueos electrónicos
10
Paquete
GLOBOS COLOR BLANCO DE 30 UNI
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
Total Neto
$ 335.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.650
TOTAL OC
$ 398.650
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.517.170-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
8.588.169-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.137.425-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
7.560.370-3
Ver adjunto