Orden de Compra. Nº2912-420-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2912-13-LE24,CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ENFERMERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Salud Municipal.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2912-420-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2912-13-LE24,CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ENFERMERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2912-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204003-2152204005 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T. 69.220.702-5
Dirección de Facturación Carlos Richter 200, galeria brisa del lago, segundo piso
Comuna Frutillar
Impuesto 4136,3
Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter 200, galeria brisa del lago, segundo piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Insumos Gottlieb
Razón Social SILVIA CECILIA DE SANTA TERESITA GOTTLIEB VENEGAS
R.U.T. 8.806.376-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Insumos Gottlieb
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201904
Unidades quirúrgicas1UnidadPAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) MINDRAY BENEHEART R3 PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA ECG MINDRAY BENEHEART R3 $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390 $ 2.390
30201904
Unidades quirúrgicas1UnidadPAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), PAPEL ANCHO, EDAN SE-1201PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA ECG, PAPEL ANCHO, EDAN SE-1201 $ 15.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.890 $ 15.890
30201904
Unidades quirúrgicas1UnidadPAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) EQUIPO CRITICO REANIMADOR MARCA MEDIANA PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA ECG EQUIPO CRITICO REANIMADOR MARCA MEDIANA $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490
Total Neto $ 21.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.136
TOTAL OC $ 25.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.