Orden de Compra. Nº
4061-798-AG23
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CUADRO GRADUACION, ESCUELA VALLE DE MARIQUINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4061-798-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
CUADRO GRADUACION, ESCUELA VALLE DE MARIQUINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
JOSE PUCHI Nº1002
Comuna
Mariquina
Impuesto
163020
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROFOTO PINTO
Razón Social
COMERCIAL PINTO LIMITADA
R.U.T.
77.413.110-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PROFOTO PINTO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60101603
Marcos para certificados
78
Unidad
CUADRO 35X45 CM, DOBLE VIDRIO, MARCO DE MADERA A ELECCION, FOTOGRAFIA (*), (*) AL PROVEEDOR ADJUDICADO SE LE CONTACTARA PARA COORDINAR TOMA DE FOTOGRAFÍA
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 858.000
$ 858.000
Total Neto
$ 858.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 163.020
TOTAL OC
$ 1.021.020
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.413.110-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.930.167-4
Ver adjunto