Orden de Compra. Nº
3481-189-SE24
"
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (FUNC-GAFU-AFAD 4
"
Recuerde que el responsable del pago es REGIMIENTO 12 "SANGRA"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3481-189-SE24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (FUNC-GAFU-AFAD 4
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR ERROR DE ESTRUCTURA SE SU ITEM
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3481-1-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N° 12 "Sangra"
Razón Social
REGIMIENTO 12 "SANGRA"
R.U.T.
61.101.015-K
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur KM 1015
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FUNC-GAFU-AFAD 46 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
REGIMIENTO 12 "SANGRA"
R.U.T.
61.101.015-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur KM 1015
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
117655,3587
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur KM 1015
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COPYSERVICE
Razón Social
COPYSERVICE SPA
R.U.T.
77.183.803-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COPYSERVICE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
22027
Unidad
valor neto por copia del centro de impresión de $ 0.00045 calculado a la UF, más cargo fijo mensual de $ 35.000x7 equipos de impresión. Que incluye entrega de insumo y servicio técnico sin costo. correspondiente al mes de AGO2024.
valor neto por copia del centro de impresión de $ 0.00045 calculado a la UF, más cargo fijo mensual de $ 35.000x7 equipos de impresión. Que incluye entrega de insumo y servicio técnico sin costo. correspondiente al mes de AGO2024.
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 374.459
$ 374.239
Total Neto
$ 374.239
Descuento
$ 0
Cargos
$ 245.000
IVA
19
%
$ 117.655
TOTAL OC
$ 736.894