1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216085-128-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Sanitizacion- Desratizacion por suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 70.983.600-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0401010003 del sistema I-GESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 70.983.600-5 Dirección de Facturación Avenida Valparaíso 133 Comuna Villa Alemana Impuesto 319325,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Valparaíso 133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2025 Título Descripción GIRO DE FACTURA EDUCACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social PINA Y PINAS SPA R.U.T. 77.023.189-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151519 Bombas para servicios sanitarios 20 Unidad SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION PARA RECINTOS EDUCATIVOS Y SALAS CUNAS, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, COMPRA SERA A TRAVES DE SUMINISTRO (SEGUN NECESIDAD)   $ 84.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.660 $ 1.680.660

Total Neto	$ 1.680.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.325
TOTAL OC	$ 1.999.985