1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 859378-130-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Convenio de suministro ferretería. FC VcM_Evelyn Farías. UVA 2295 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 859378-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 14 Convenio Desempeño - Proyectos Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCIÓN DE DESPACHO EN OBSERVACIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 213122035 del sistema Sistema financiero U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Av. Errázuriz 1834, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 166038,53 Dirección de Envío de la Factura Av. Errázuriz 1834, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. Razón Social HERRAMIENTAS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.325.067-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 16 Unidad GALONES PINTURA LATEXBLANCA GALONES PINTURA LATEXBLANCA $ 28.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.504 $ 451.504 86131502 Pintura 10 Unidad RODILLOS RODILLOS $ 6.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.230 $ 61.230 86131502 Pintura 5 Unidad PLASTICO PROTECTOR 10M X 1M PLASTICO PROTECTOR 10M X 1M $ 4.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.480 $ 24.480 42132202 Dediles 80 Unidad GUANTES DE LATEX (PARES) GUANTES DE LATEX (PARES) $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920 86131502 Pintura 30 Unidad ESPOJAS DE LIMPIEZA ESPOJAS DE LIMPIEZA $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.210 $ 9.210 86131502 Pintura 5 Unidad IMPRIMANTE PARA PAREDES (GALON DE 4 LITROS) IMPRIMANTE PARA PAREDES (GALON DE 4 LITROS) $ 24.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.690 $ 122.690 86131502 Pintura 40 Unidad LIJAS PARA PAREDES LIJAS PARA PAREDES $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.320 $ 11.320 86131502 Pintura 6 Unidad ESCOBAS INDUSTRIALES ESCOBAS INDUSTRIALES $ 15.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.628 $ 95.628 24111503 Bolsas de plástico 10 Unidad BOLSAS DE BASURA INDUSTRIALES (50L) BOLSAS DE BASURA INDUSTRIALES (50L) $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad DETERGENTE DESENGRASANTE (LITRO) DETERGENTE DESENGRASANTE (LITRO) $ 3.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.405 $ 18.405 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHAS BROCHAS $ 7.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.040 $ 71.040

Total Neto	$ 873.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.039
TOTAL OC	$ 1.039.926