1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214103-125-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCION TECNICA 150 CUECAS PARA PUENTE ALTOE 1214103-18-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1214103-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Facturación AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 Comuna Puente Alto Impuesto 1116041 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LED ONE Razón Social ACOSTA PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.404.342-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LED ONE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161702 Tarimas 1 Paquete contratación del servicio de producción técnica para el evento “150 Cuecas para Puente Alto” NETO $ 5.873.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.873.900 $ 5.873.900

Total Neto	$ 5.873.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.116.041
TOTAL OC	$ 6.989.941