1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-138-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2013-37-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-37-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 1947 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 2941200 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALAM LTDA. Razón Social VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LIMITADA R.U.T. 76.357.440-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALAM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 1 Unidad “Servicio de Mantención Preventiva y Recuperativa de Equipos de Radiología del Centro Odontológico de la Universidad Arturo Prat”, la suma de $9.996.000 (Nueve millones novecientos noventa y seis mil pesos), IVA incluido, por concepto de mantención preventiva; y hasta un valor de $8.425.200.- (Ocho millones cuatrocientos veinticinco mil doscientos pesos), IVA incluido, por concepto de mantención reparativa, en caso que los equipos lo requieran; completando de esta forma, un monto total de $18.421.200.- (Dieciocho millones cuatrocientos veintiún mil doscientos pesos), IVA incluido SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARATIVA DE EQUIPOS DE RADIOLOGÍA DEL CENTRO ODONTOLÓGICO DE LA UNAP $ 15.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480.000 $ 15.480.000

Total Neto	$ 15.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.941.200
TOTAL OC	$ 18.421.200