1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 808211-13-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 808211-2-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 808211-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PMU y PROEMPLEO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N° 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N° 309 Comuna Los Alamos Impuesto 3509528 Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS SpA Razón Social COEPSA EXPRESS SPA R.U.T. 77.398.181-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COEPSA EXPRESS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Global 234 m3 de arena negra 322 m3 de base estabilizada 1 1/2 50 m3 de gravilla 3/4 234 m3 de arena negra 322 m3 de base estabilizada 1 12 50 m3 de gravilla 34 $ 18.471.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.471.200 $ 18.471.200

Total Neto	$ 18.471.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.509.528
TOTAL OC	$ 21.980.728