Orden de Compra. Nº
1738-476-SE24
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ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA RED DE APOYOS Y CUIDADOS (SNAC) ORDEN DE COMPRA DESDE 1738-45-L124
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1738-476-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA RED DE APOYOS Y CUIDADOS (SNAC) ORDEN DE COMPRA DESDE 1738-45-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1738-45-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T.
69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. España 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T.
69.130.200-8
Dirección de Facturación
AVDA. ESPAÑA N°196
Comuna
Villa Alegre
Impuesto
256804
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. ESPAÑA N°196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GLOMAX
Razón Social
GLOMAX S.A.
R.U.T.
76.817.867-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GLOMAX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162608
Ganchos de grúa
1
Unidad
LÍNEA 1: GRÚA DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA
PRECIO UNITARIO NETO
$ 673.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 673.400
$ 673.400
56101515
Camas
1
Unidad
LÍNEA 2: CAMA/CATRE CLÍNICA ELÉCTRICA
PRECIO UNITARIO NETO
$ 678.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 678.200
$ 678.200
Total Neto
$ 1.351.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 256.804
TOTAL OC
$ 1.608.404