1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3634-174-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA FIERROS ESTANTERÍAS DIRECCIÓN TRÁNSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Bernardo O´Higgins 525 Comuna Malloa Impuesto 89107,53 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O´Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mcg spa Razón Social SERVICIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION MCG SPA R.U.T. 76.709.622-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mcg spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad COMPRA DE FIERROS Y SOLDADURA PARA FABRICACIÓN ESTANTERÍAS DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, DE ACUERDO A FORMATO ADJUNTO. DESPACHAR A LA MUNICIPALIDAD DE MALLOA. COSTO DEL DESPACHO ES DE RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICADO.   $ 468.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.987 $ 468.987

Total Neto	$ 468.987
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.108
TOTAL OC	$ 558.095

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto