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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-335-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIO CLINICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1660-90-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA INFANTE N°891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
235128,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA INFANTE N°891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-04-2025 |
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Proveedor |
VALTEK S.A. |
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Razón Social |
VALTEK S.A.
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R.U.T. |
79.568.850-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VALTEK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201902
| Unidades de laboratorio | 1 | Unidad no definida | COMPRA DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIO CLINICO, CONVENIO AÑO 2025 SE ADJUNTA OC INTERNA CON LISTADO SOLICITADO. | COMPRA DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIO CLINICO, CONVENIO AÑO 2025 |
$ 1.237.518,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.237.518
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$ 1.237.518
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Total Neto
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$ 1.237.518
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 235.128
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$ 1.472.646
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.