1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-820-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. control de plagas - Jardín I. Antilhue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120 Comuna Los Lagos Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecofacilitypest Razón Social ECO FACILITY PEST SPA R.U.T. 77.256.635-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ecofacilitypest Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102104 Control estructural de plagas 1 Unidad JARDIN INFANTIL SEMILLITA DE AMOR ANTILHUE SERVICIOS DE: DR/SN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-13-LE24 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA SERVICIO A REALIZAR EN SEPTIEMBRE 2024 PREVIA COORDINACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600