Orden de Compra. Nº
922-64-SE24
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(MASP) CONTRATACION SERVICIO ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA JORNADA NACIONAL DE JEFATURAS REGIONALES Y PROVINCIALES MACROZONA R.M. (DESDE 922-9-LE24) LICITACIÓN PUBLICA
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Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
922-64-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
(MASP) CONTRATACION SERVICIO ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA JORNADA NACIONAL DE JEFATURAS REGIONALES Y PROVINCIALES MACROZONA R.M. (DESDE 922-9-LE24) LICITACIÓN PUBLICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
922-9-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración RM
Razón Social
Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T.
60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 642
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 350 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T.
60.901.015-0
Dirección de Facturación
SAN MARTIN 642
Comuna
Santiago
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LAYNER OTEC
Razón Social
LAYNER OTEC SPA
R.U.T.
76.254.379-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LAYNER OTEC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90151602
Productoras
1
Unidad
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, Y EQUIPAMIENTO, PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADA NACIONAL DE JEFATURAS REGIONALES Y PROVINCIALES - MACROZONA RM EN EL MARCO DEL AREA LIDERAZGO Y APOYO PARA LA MEJORA, PARA LA SECRETARIA REGIONAL MINI
exento
$ 29.862.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.862.270
$ 29.862.270
Total Neto
$ 29.862.270
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 29.862.270
Justificación de exención de impuesto