1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-272-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE 205 COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación Avda.Miguel Lemeur 544 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 309177,5 Dirección de Envío de la Factura Avda.Miguel Lemeur 544 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTJULIET LTDA. Razón Social SANTJULIET LIMITADA R.U.T. 77.695.009-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANTJULIET LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida   SERVICIO DE 205 COLACIONES QUE CONTENGAN AGUA,YOGURT,BROWNIE,JUGO,PAN CON QUESO,LECHE INDIVIDUAL,PLATANO,CHOCOLATE EN BARRA,SACHET DE CAFE,SACHET DE AZUCA,BOLSA DE TE PARA LOS DIAS 13,14 DE ABRIL 2024 EMERGENCIA COMUNAL. $ 1.627.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.627.250 $ 1.627.250

Total Neto	$ 1.627.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.178
TOTAL OC	$ 1.936.428