1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622134-97-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA REPARACIÓN DE TECHO DIMACOE (622134-67-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.920-8 Dirección de Facturación AV. TUPPER # 1725 Comuna Santiago Impuesto 120891,3 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER # 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL WHEELWRIGHT EIRL. Razón Social COMERCIAL LUIS MODESTO FIGUEROA AGUAYO E I R L R.U.T. 76.963.990-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL WHEELWRIGHT EIRL. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 2 Unidad POLIETILENO TRANSPARENTE ROLLO 4X25 METROS Conforme a Requerimientos Técnicos de oferta técnica y económica adjudicada, según cotización (622134-67-COT25). $ 43.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.854 $ 87.854 31151904 Correa de plástico 15 Unidad AMARRAS PLASTICAS BLANCAS 381X4,8 MM (100 UNIDADES) Conforme a Requerimientos Técnicos de oferta técnica y económica adjudicada, según cotización (622134-67-COT25). $ 7.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.900 $ 108.900 44121612 Cuchillos cartoneros 20 Unidad REPUESTOS CUCHILLOS CARTONEROS 18X100MM (10 PIEZAS) Conforme a Requerimientos Técnicos de oferta técnica y económica adjudicada, según cotización (622134-67-COT25). $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.580 $ 18.580 30102212 Plancha de cinc 4 Unidad PLANCHA DE ZINC 5V 0,35X895X3000 MM   $ 11.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.576 $ 44.576 53121501 Bolsos 10 Unidad SACO PARA ESCOMBROS (10 UNIDADES) Conforme a Requerimientos Técnicos de oferta técnica y económica adjudicada, según cotización (622134-67-COT25). $ 4.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.410 $ 43.410 31161503 Clavo-tornillo 10 Unidad TORNILLO AUTOPERFORANTE HEXAGONAL 1 1/4X12 CON GOLILLA (CAJA 100 UNIDADES) Conforme a Requerimientos Técnicos de oferta técnica y económica adjudicada, según cotización (622134-67-COT25). $ 10.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.470 $ 100.470 31201608 Adhesivos de espuma 20 Unidad FC11 300ML (SIKA) Conforme a Requerimientos Técnicos de oferta técnica y económica adjudicada, según cotización (622134-67-COT25). $ 11.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.480 $ 232.480

Total Neto	$ 636.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.891
TOTAL OC	$ 757.161