1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-174-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 507428-133-LQ23 MANTENCION VEHICU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-133-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 514 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación RENE CARCAMO N° 331 Comuna Queilén Impuesto 180101 Dirección de Envío de la Factura RENE CARCAMO N° 331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mauricio javier Razón Social automotora e inv. mauricio calderon e.i.r.l R.U.T. 76.318.412-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mauricio javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIA 97, POR LOS 50.000KM PRESUPUESTO N° 1061 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIA 97, POR LOS 50.000KM PRESUPUESTO N° 1061 $ 947.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.900 $ 947.900

Total Neto	$ 947.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.101
TOTAL OC	$ 1.128.001