1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3680-11-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-16-COT25 SERVICIO MANTENCION EXTINTORES, SEGUN SOLICITUD ORDINARIO N°14 2/1/2025 S.C.Y JARDIN LOS CARIÑOSITOS CON CARGO A JARDIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AV. SANTA TERESA #154 Comuna San Esteban Impuesto 3161,22 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTA TERESA #154 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Andino Razón Social ROSA ELENA IBARRA BUSTOS R.U.T. 4.669.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Extintores Andino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad mantención de Extintor 6 kilos   $ 7.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.899 $ 7.899 46191601 Extintores 1 Unidad mantención de Extintor 9 kilos   $ 8.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.739 $ 8.739

Total Neto	$ 16.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.161
TOTAL OC	$ 19.799

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.669.061-3 Ver adjunto