1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3421-21-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE RESMAS PARA FUNCIONAMIENTO ADM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 96900 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONTECRISTO SPA Razón Social MONTECRISTO SPA R.U.T. 77.523.314-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MONTECRISTO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 150 Resma RESMA OFICIO COLOR BLANCO   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 60121124 Papel kraft 80 Resma RESMA CARTA COLOR BLANCO   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.900
TOTAL OC	$ 606.900