Orden de Compra. Nº
3108-41-SE24
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ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES PRO-ANTARTICA I, ORDEN DE COMPRA DESDE 3108-10-LE24.
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3108-41-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES PRO-ANTARTICA I, ORDEN DE COMPRA DESDE 3108-10-LE24.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3108-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE PROG., INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ARMADA
Razón Social
DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
R.U.T.
61.926.100-3
Dirección de Unidad de Compra
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 78/2024 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
R.U.T.
61.926.100-3
Dirección de Facturación
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
Comuna
Valparaíso
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIO PATRICIO MUÑOZ MONTECINOS E.I.R.L.
Razón Social
MARIO PATRICIO MUNOZ MONTECINOS SERV. DE TRANSP CA
R.U.T.
76.366.540-2
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARIO PATRICIO MUÑOZ MONTECINOS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
685
Unidad
Pasajes terrestres Valpo-Thno o viceversa, en blanco, abierto, en buses tipo salón cama, sin vencimiento o renovable sin vencimiento.
Boleto en modalidad aplazados en blanco, los cuales pueden ser reprogramados para el viaje final del usuario o beneficiario
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.385.000
$ 14.385.000
Total Neto
$ 14.385.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 14.385.000
Justificación de exención de impuesto