1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-33-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE TÓNER LÁSER PARA IMPRESORAS DE LA CJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO Comuna Valparaíso Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMOS ESCAL SPA Razón Social INSUMOS ESCAL SPA R.U.T. 77.928.695-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMOS ESCAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad CARTUCHO DE TÓNER LÁSER ORIGINAL HP 330A NEGRO TONER ORIGINAL HP 330, W1330XC ORIGINAL NEGRO $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500