Orden de Compra. Nº
769-90-AG24
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769-19-COT24 MANTENCIÓN CORRECTIVA – DP MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 3.4
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
769-90-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
769-19-COT24 MANTENCIÓN CORRECTIVA – DP MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 3.4
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Servicio de Salud Antofagasta
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T.
61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 224
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T.
61.606.200-k
Dirección de Facturación
Simon Bolivar 523 Antofagasta
Comuna
Antofagasta
Impuesto
294167,5
Dirección de Envío de la Factura
Simon Bolivar 523 Antofagasta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TecFull Ltda.
Razón Social
Sociedad Gonzalez Gajardo y Compañia Limitada
R.U.T.
76.265.749-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TecFull Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
1
Unidad
SE SOLICITA MANTENCIÓN CORRECTIVA A SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUAS, 2 ELECTROBOMBAS DE 1 HP, MARCA PEDROLLO, 1 HIDROPACK 100 LTS PARA ESTABLECIMIENTO COSAM CENTRAL, UBICADO EN COBIJA N° 546
$ 1.548.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.548.250
$ 1.548.250
Total Neto
$ 1.548.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 294.168
TOTAL OC
$ 1.842.418
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.265.749-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto