1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1774-108-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra de Mobiliario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Arica Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Comandante San Martín Nº141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 400 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141 Comuna Arica Impuesto 967875,77 Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lefi SpA Razón Social LEFI SPA R.U.T. 77.324.357-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lefi SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad 10 ESTACIÓN DE TRABAJO 10 SILLA VISITA 21 SILLA REUNIÓN 1 PIZARRA MAGNÉTICA De acuerdo a cotización n°43644/02.08.2024. Convenio Marco. Resol. N° 1484/08.08.2024. Evaluación Económica de fecha 07.08.24. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO. ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO ACEPTADA. 10 ESTACIÓN DE TRABAJO 10 SILLA VISITA 21 SILLA REUNIÓN 1 PIZARRA MAGNÉTICA De acuerdo a cotización n°43644/02.08.2024. Convenio Marco $ 5.094.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.094.083 $ 5.094.083

Total Neto	$ 5.094.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 967.876
TOTAL OC	$ 6.061.959