Orden de Compra. Nº
4162-865-AG23
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COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO BUENAS PRACTICAS: 4162-617-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4162-865-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO BUENAS PRACTICAS: 4162-617-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Facturación
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna
Doñihue
Impuesto
40679
Dirección de Envío de la Factura
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Louisa Hidal
Razón Social
confecciones Luisa Hidalgo EIRL
R.U.T.
76.674.586-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Louisa Hidal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51241303
Acetato de Zinc
1
kilogramo
OXIDO DE ZINC EN POLVO,DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
44103504
Espirales de encuadernación
100
Unidad
ESPIRALES PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 8 MM,COLOR NEGRO,DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
60121238
Frasco de pintura
50
Unidad
FRASCO DE CREMAS CON TAPAS PEQUEÑOS DE VIDRIO,DE 5 GRAMOS,DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
46171515
Estuches de llaves o llaveros
100
Unidad
ANILLOS DE LLAVERO METAL,DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
60111408
Ondas o cintas decorativas
2
Rollo
ROLLOS DE CINTA DE SATEN,COLORES MIXTO,DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
10101903
Abejas
2
kilogramo
CERA DE ABEJA LAMINADA,DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO
$ 25.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
Total Neto
$ 214.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.679
TOTAL OC
$ 254.779
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.674.586-5
Ver adjunto