Orden de Compra. Nº1110404-942-AG23 "FFB - SOL-23-1890 - BOLSA NAVIDEÑA PARA LICEO ANTONIO VARA DE LA BARRA - SEP - 1110404-760-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-942-AG23
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra FFB - SOL-23-1890 - BOLSA NAVIDEÑA PARA LICEO ANTONIO VARA DE LA BARRA - SEP - 1110404-760-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2027
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173
Comuna Arica
Impuesto 83790
Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
EMBALAJE Y DESPACHO DE LOS PRODUCTOSLos proveedores que resulten adjudicados deberán asegurar que los empaques primarios y secundarios de los productos y sus embalajes cumplan con las exigencias que permitan buenas prácticas de almacenaje y transporte, así como una adecuada presentación, características que serán monitoreadas por personal que realizará la recepción de los productos. 
Los proveedores deberán identificar los bultos con la siguiente información: 
a) Nombre y dirección del lugar de entrega. 
b) Número de guía de despacho asociada a la entrega. 
c) Número de Orden de Compra asociada a la entrega. 
d) Identificación del número de bultos por entrega “1 de n”. 
e) Sello característico del proveedor que asegure la inviolabilidad del contenido del bulto. 
Deberán ser entregados en empaques múltiples que faciliten la recepción y almacenamiento, debiendo contener la misma información exigida para la o las unidades de medida adjudicada(s). 
 Su material, grosor y resistencia deben ser acordes y proporcionales al peso del contenido. La unidad de medida de los envases unitarios, deberán permitir fácil apertura. La entrega deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones adjudicadas. 
El proveedor deberá entregar los productos en la dirección de Miguel Ahumada #505, ciudad de Arica (salvo se exprese lo contrario), de lunes a viernes entre las 08:30 y 15:30 horas. Se entenderá cumplida la entrega cuando el bulto haya sido puesto, en tiempo y forma, en bodega del establecimiento, y recibido conforme, por el encargado de esta última, circunstancia que deberá constar en la guía de despacho respectiva.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAMS E.I.R.L
Razón Social SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUAYO
R.U.T. 76.841.615-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAMS E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1GlobalCOMPRA DE BOLSAS NAVIDEÑAS PARA LICEO ANTONIO VARAS DE LA BARRA PERTENECIENTE A SLEP CHINCHORRO / Según detalle en anexo adjunto - SEP 150 BOLSAS DE NAVIDAD  $ 441.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000
Total Neto $ 441.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.790
TOTAL OC $ 524.790


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.841.615-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.841.615-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto