1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2280-357-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
02-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
3.SP 95007 DAEM GESTION, MANTENCION Y REVISION PREVENTIVA DE EXTINTORES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1191380-20-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
R.U.T. |
69.200.100-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
R.U.T. |
69.200.100-1 |
Dirección de Facturación |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
Comuna |
Valdivia |
Impuesto |
15048 |
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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CONTACTAR A PREVENCIONISTA DE RIESGO | PREVENCIONISTA DE RIESGO DAEM SR. JOHN MEJIAS 944186928 |
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Proveedor |
LILA ROSARIO |
Razón Social |
EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA
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R.U.T. |
76.356.363-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LILA ROSARIO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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