1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-214-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de impresora Item 22.09.006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita su cancelación por reformulación de la orden de compra. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712500 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú Comuna Maipú Impuesto 340632 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKNOCOPY SpA Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY SPA R.U.T. 77.445.900-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEKNOCOPY SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, DE ABRIL A DICIEMBRE 2025   $ 1.792.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.792.800 $ 1.792.800

Total Neto	$ 1.792.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340.632
TOTAL OC	$ 2.133.432