1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1702-220-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra BODEGA ABASTECIMIENTO, PAPEL TORK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.605-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 871 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.605-6 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA 660, PEÑABLANCA {+´´ Comuna Valparaíso Impuesto 95174,8 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA 660, PEÑABLANCA {+´´ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optimus Clean Razón Social COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA R.U.T. 76.156.526-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Optimus Clean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 70 Rollo TOALLA DE PAPEL TORK PARA DISPENSADOR, ROLLO 300MTS, CENTERFEED 200mm DE ALTO   $ 7.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.920 $ 500.920

Total Neto	$ 500.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.175
TOTAL OC	$ 596.095