1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-3472-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1017312-56-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFISAN del sistema Ley de Salud. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PTESTACIONES DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Direccion no aplica a productos virtuales Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Direccion no aplica a productos virtuales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2025 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS a contar del 18 DE ABRIL DE 2022, LOS Documentos Tributarios ELECTRÓNICOS (DTE) DEBERAN IR a nombre del  “ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, R.U.T. 61.980.210-1, DIRECCIÓN JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR”, POR LO ANTERIOR LOS DTE DEBEN SER REMITIDOS A LOS CORREOS aleiva@sanidadnaval.cl, fmaldonadob@sanidadnaval.cl , PARA SU RECEPCIÓN CONFORME Y PROCEDER A DAR CURSO AL PAGO. NOTIFICACIÓN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. SE ENTENDERÁ NOTIFICADAS Y ACEPTADAS TRANSCURRIDAS 24 HORAS DESDE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA A 30 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA PRESTACIÓN SOLICITADA, Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. LEY PARA EFECTOS DE LA LEY EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clínica Andes Salud Concepción Razón Social CLINICA ANDES SALUD CONCEPCION S.A R.U.T. 76.018.992-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Clínica Andes Salud Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121605 Servicios de gastroenterólogos 1 Unidad REGULARIZA PAGO SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA REGULARIZA PAGO SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA $ 21.958.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.958.671 $ 21.958.671

Total Neto	$ 21.958.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.958.671

Justificación de exención de impuesto