Orden de Compra. Nº
2281-2501-SE23
"
SUMINISTRO MANTENCION, LUBRICANTES Y ENGRASES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2281-2501-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO MANTENCION, LUBRICANTES Y ENGRASES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2282-104-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-7239/2152206002/2152203001/2152204011 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
Independencia Nº 455
Comuna
Valdivia
Impuesto
211561,3277294
Dirección de Envío de la Factura
Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Estación de Servicio PETROBRAS
Razón Social
SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA
R.U.T.
79.556.840-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Estación de Servicio PETROBRAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121503
Aceite de engranajes
1
Unidad no definida
SUMINISTRO SERVICIOS DE MANTENCION, LUBRICANTES, ENGRASE E INSUMOS PARA EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN PROP. PUBLICA N°29-2021, DEPTOS. VARIOS, MES OCTUBRE 2023, SOLICITUD N°536085.
$ 1.113.481,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.113.481
$ 1.113.481
Total Neto
$ 1.113.481
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 211.561
TOTAL OC
$ 1.325.042