1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-49-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, PARA ESCUELA LIKANKURA Y JERÓNIMO NECULPAN, QUIÑENAHUIN. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-58-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 541560,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SATLINK Razón Social SATLINK SPA R.U.T. 77.160.614-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SATLINK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161526 Antenas 1 Unidad no definida SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA ESCUELA LIKANKURA, SECTOR EPEWCURA FACTURACIÓN MENSUAL, POR UN PERIODO DE 10 MESES, A CONTAR DE EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA. DSIPONIBILIDAD DE SERVICIO TÉCNICO $ 1.425.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.160 $ 1.425.160 52161526 Antenas 1 Unidad no definida SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA ESCUELA JERÓNIMO NECULPAN, QUIÑENAHUIN FACTURACIÓN MENSUAL, POR UN PERIODO DE 10 MESES, A CONTAR DE EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA. DSIPONIBILIDAD DE SERVICIO TÉCNICO $ 1.425.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.160 $ 1.425.160

Total Neto	$ 2.850.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 541.561
TOTAL OC	$ 3.391.881