Orden de Compra. Nº
3772-62-SE24
"
INSUMOS PARA INAUGURACION PROYECTO CHEQUIÁN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3772-62-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA INAUGURACION PROYECTO CHEQUIÁN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
*
Impuesto
44823,09
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
FRASCO ENZULZANTE 270 ML
FRASCO ENZULZANTE 270 ML
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
80
Unidad
MILCAOS COCTEL
MILCAOS COCTEL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
80
Unidad
ROSCAL COCTEL
ROSCAS COCTEL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
80
Unidad
TORTILLAS DE PAPA COCTEL
TORTILLAS DE PAPA COCTEL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
3
Unidad
KUCHEN SURTIDOS 20 PERSONAS
KUCHEN SURTIDOS 20 PERSONAS
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.378
$ 45.378
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
10
Unidad
DOCENAS DE CANAPES
DOCENAS DE CANAPES
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa
80
Unidad
TORTILLAS AL RESCOLDO COCTEL
TORTILLAS AL RESCOLDO COCTEL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
50201706
Café
1
Tarro
CAFE DE 170 grs
CAFE DE 170 grs
$ 5.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.110
$ 5.110
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
CAJA DE TE 100 UNIDADES
CAJA DE TE 100 UNIDADES
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
50202303
Jugos y néctar concentrados
5
Unidad
JUGO NECTAR DE 1,5 LITROS
JUGO NECTAR DE 1,5 LITROS
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.750
$ 7.750
50202310
Agua mineral
3
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS DE 1,5 LITRO
AGUA MINERAL CON GAS DE 1,5 LITRO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
52151704
Cucharas domésticas
50
Unidad
CUCHARAS DE MADERA
CUCHARAS DE MADERA
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
14111705
Servilletas de papel
1
Paquete
SERVILLETAS GRANDES
SERVILLETAS GRANDES
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
Total Neto
$ 235.911
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.823
TOTAL OC
$ 280.734